政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开年度报告
政府信息依申请公开
政府信息公开意见箱
全省信息公开检索
标题: 高级
政府信息公开目录
服务导航:您现在的位置是政府信息公开 >> 信息公开详细页

道滘镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告

 

道滘镇2016年财政预算执行情况

2017年财政预算草案报告 

 

一、2016年财政预算执行情况

我镇2016年可支配财力收入合计86,000万元,完成预算105%,比上年实绩增长15%;可支配财力支出合计86,000万元,完成预算105%,比上年实绩增长15%。当年收入加上年结余1,517万元,减去当年支出,滚存结余1,517万元。

(一)2016年镇本级可支配财力收入86,000万元。包括:

1.返还性分成收入34,232万元。

2.一般性转移支付收入(体制性补助)30,142万元。

3.专项转移支付收入(专项补助)12,720万元。

4.非税收入7,130万元。

5.政府性基金收入1,776万元。

(二)2016年我镇可支配财力支出86,000万元。包括:

1一般公共服务支出8,904万元。

2、公共安全支出11,277万元。

3、教育支出19,023万元。

4、科学技术支出1,803万元。

5、文化体育与传媒支出1,991万元。

    6、社会保障和就业支出7,703万元。

7、医疗卫生支出4,828万元。

8、节能环保支出1,204万元。

9、城乡社区事务支出11,070万元。

10、农林水事务支出3,370万元。

11、交通运输支出543万元。

12、资源勘探电力信息等事务支出613万元。

13、粮油物资储备支出260万元。

14、商业服务业等事务支出1,367万元。

15、国土资源气象等事务支出373万元。

16、住房保障支出41万元。

17、还本付息等其他支出4,922万元。

    18、政府性基金支出528万元。

    19、基建支出6,180万元。

 

(三)2016年财政主要工作

为确保完成全年预算任务,2016年我们主要采取了以下措施:

    1、全面加强财政资金管理,推进财政管理科学化规范化。积极适应政府职能加快转变、财政收支规模不断扩大、财政改革步入深水区的新形势要求,严格执行新预算法的各项规定,创新财政资金管理,规范财政收支行为,提升工作效能。收入方面,坚持多点发力,保证可支配收入稳定增长。一是注重挖掘税收增长潜能,引导交易类税源回归和把握房地产市场发展契机,着力做大税收盘子,今年税收分成收入26,604万元,同比增长10% 。二是注重争取上级转移支付。针对我镇正处于落后产能企业退出加快、新兴产业尚未形成规模而影响财政收入增长的转型期,积极向上级争取政策扶持、资源倾斜。今年市级转移支付收入(上级补助)42,862万元,超年初预算约2,643万元。支出方面,坚持保障重点,管好专项,严控一般的原则,保持支出科学合理。把握大局保重点,对科技创新、交易中心建设、招商引资、精神文明建设等重点项目给予全力支持和落实资金保障,做到重点项目全覆盖。立足职责管专项,落实专项资金管理程序,加强专项资金使用事前审批,严格核实专项资金的申请是否有明确预算、有实际项目、有确切需要,防止专项资金乱报乱用,切实把好专项支出关。落实规定控一般,切实执行我市“六项”管理办法,对“三公”经费等一般性支出严格把关。存量资金方面,结合专项账户清理工作,对专项账户资金调整合并,解决部分专项资金长期沉睡状态,进一步发挥财政资金的社会效益。在全力盘活存量资金的基础上,对于受政策限制短期内不能使用的存量资金,合理利用各类金融工具,进一步提高资金效益。今年以来,通过利用大额存单等手段增加财政收入约350万元。资金监管方面,根据当前资金安全形势,进一步强化了资金内部管理,建立起了岗位分隔、人员分类、权力分散、相互监督的内控机制;进一步强化了资金外部监管,与银行建立起大额资金流动动态监管机制,由银行及时知会主要领导大额资金动态,利用外部力量加强资金安全管理。

    2、全力支持经济提质增效,推动“三个中心”加快建设。认真贯彻镇委、镇政府决策部署,积极应对经济下行压力,改进财政调控机制,完善财政政策措施,瞄准经济发展的重要领域和关键环节精准发力,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,着力加快“三个中心”建设。一是围绕加快区域性创新中心建设,出台《道滘镇加强“科技道滘”工程专项资金扶持政策的工作意见(试行)》、《道滘镇吸引高层次人才奖励办法》等财政奖补文件,全年支出1,803万元,用于我镇企业孵化器、企业技术改造、企业研发创新等扶持及高层次人才奖励,顺利建成创新岛1号、2号,华科城孵化器、石墨烯研究院等一批创新载体和公共服务平台。二是围绕促进专业化交易中心建设,出台了《道滘镇扶持交易中心建设暂行办法》等财政奖补文件,支出了1,337万元,专项用于重点企业招引、新业态培育、核心企业扶持等。顺利引入广州商品交易所、其士化工等一批贸易类企业,加快了贸易要素的集聚,推动了贸易金融创新示范基地建设。三是围绕推动复合型旅游中心建设,镇财政统筹6,180万元,专项用于交通路网、环境修复等工程建设,支持6个村开展美丽村居建设,开展了中小河流整治等一系列工程。

    3、切实保障改善社会民生,落实普惠共享发展要求。坚持共享发展理念,使发展成果更多更公平更有效地惠及全体人民。补齐民生短板,补足民生欠账,切实保障和改善民生。优先发展教育事业,始终将教育摆在优先发展的位置,坚持公办学校与民办学校共同支持,基础教育与高等教育联动发展。全年投入19,023万元,加快推动我镇教育事业发展。通过向民办学校购买学位扩大满足随迁子女接受优质、免费义务教育的需求,进一步提升公共教育服务水平;注重硬件提升,完善济川中学等七所公办学校消防设备设施。发展公共卫生事业,大力支持公立医院医药分开改革,推行分级诊疗制度,着力破解“看病难、看病贵”难题。投入237万支持道滘医院开展平价医院服务,投入573.6万元,为市民免费提供11项基本公共卫生服务以及“两癌”筛查、地中海贫血和唐氏综合症基因项目检测等重大公共卫生服务。切实增强社会保障,提升社会保障水平。继续完善城乡一体化社会保障体系,对低保、残疾群体及高龄老人实施重点保障。投入2,775万元,加大城乡一体社会养老保险、医疗保险、生育保险缴费补助力度,将基本医疗保险年度最高支付限额提高至30万元,同时提高补充医疗保险基金支付比例,对低保对象等困难群体实施生活、教育、医疗等综合救助,大力保障残疾人生活就业与康复,为高龄老人发放生活津贴、提供居家养老服务和社工服务等。继续对镇内患有危、急、重病及长期患病而影响基本生活的本镇户籍农(居)民实施补充医疗救助,全年共发放医疗救助金312万元。加大创业就业支持,出台了《道滘镇人才公寓建设扶持办法(试行)》、《道滘镇小额创业贷款实施办法(非本市户籍)》,开展各类职业培训,从生活服务、创业就业指导、资金支持等多方面为创业就业者提供一站式服务。加强精神文明建设,投入280万元用于“补短板、促提升”行动,引导、鼓励社会各方力量参与我镇精神文明建设,营造了良好创文氛围。加大社会治理支持,投入约65万元加快智网工程建设,创新社会治理模式,扫除社会管理盲点,完善社会治安防控体系。

4、深入推进财政体制改革,不断完善财政管理制度。紧紧围绕科学理财,建立现代财政目标,破除定势,大胆创新,系统有序推进财政体制、预算管理、收支管理、债务管理、资产管理等各环节改革。深入推进国库集中支付改革,制定了《道滘镇财政国库管理制度改革试点资金会计核算暂行办法》、《道滘镇财政直接支付业务流程》、《道滘镇国库集中支付对账制度》等一系列规章制度,推动了71个行政事业单位上线运作,实现将所有具备条件的行政事业单位纳入国库集中支付系统的目标。加强债务管理,贯彻落实地方政府债券置换存量债务工作,全面统计我镇存量债务,合理制定存量债务置换计划,规范政府借债行为,顺利完成债务置换额度申报。推动投融资体制改革,积极引导社会资本参与我镇产城建设,充分发挥社会资本的资金效率高、战略资源多的优势。顺利与东莞银行、南粤银行、沃斯资本等金融机构建立战略合作关系。加强金融风险防控,做好互联网金融排查整治工作。加强资产管理,全面开展国有资产清查工作,摸清我镇行政事业单位家底,进一步强化行政事业单位资产管理,夯实资产管理信息系统数据,推进资产管理与预算管理、财务管理相结合。完善政府采购,贯彻落实《关于进一步深化政府采购管理制度改革的意见》,实行政府采购计划备案管理,优化政府采购流程;调整政府采购限额,提高政府采购效率,更好服务行政事业发展。加强财政监督,积极开展会计检查监督工作和绩效评价工作,以检查强约束,督促部门改进财务工作。推进信息公开,在公开镇本级预算草案、报表及“三公”总数的基础上,进一步细化公开内容,扩大公开范围,全面公开部门的预算和“三公”预算,自觉接受群众监督。

二、2017年财政预算草案

    根据国家、省、市关于编制2017年财政预算的有关要求, 2017年预算编制的指导思想是:以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议精神和省委十一届七次、八次全会、市第十四次党代会、市委经济工作会议精神为指引,全面贯彻落实镇委、镇政府的各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,以供给侧结构性改革为统领,继续实施积极的财政政策。支持实施“倍增计划”,加快打造智造强市;支持镇村统筹发展,推动区域协同进步;实施创新驱动发展战略,推动经济转型升级;支持环境综合治理,建设宜居宜业家园;支持民生事业发展,提升公共服务水平;完善预算管理制度,推进投融资体制改革,发挥财政职能作用,助力我镇在更高起点上实现更高水平发展。

    根据上述指导思想,按照积极稳妥的原则,2017年我镇可支配财力收入预算合计98,900万元,比上年实绩增长15%2017年可支配财力支出预算合计98,900万元,比上年实绩增长15%

(一)2017年可支配财力收入预算98,900万元。包括:

    1、返还性分成收入42,929万元,占总收入43%。(其中:税收分成收入34,000万元,占总收入34%

    2、一般性转移支付收入(体制性补助)38,476万元,占总收入39%

    3、专项转移支付收入(专项补助)16,773万元,占总收入17%

    4、其他非税收入722万元。占总收入1%

(二)2017年可支配财力支出预算98,900万元。包括:

1、一般公共服务支出9,897万元。

2、公共安全支出13,151万元。

3、教育支出22,916万元。

4、科学技术支出2,262万元。

5、文化体育与传媒支出2,921万元。

6、社会保障和就业支出8,742万元。

7、医疗卫生与计划生育支出6,206万元。

8、节能环保支出1,478万元。

9、城乡社区事务支出10,997万元。

    10、农林水事务支出4,544万元。

11、交通运输支出2,949万元。

12、资源勘探信息等事务支出412万元。

13、粮油物资储备支出384万元。

14、商业服务业等事务支出2,470万元。

15、国土海洋气象等事务支出533万元。

16、住房保障支出63万元。

17、还本付息等其他支出2,780万元。

18、基建工程支出预算安排2,000万元。另外通过政府性基金安排资金2000万元用于撬动总规模为8000万元的基础建设和公共服务投资基金用于基础设施建设。因此,2017年用于基建资金约为1亿元

19、预备费及预留一般项目经费1,195万元。

20、产业引导基金预算安排3,000万元

 三)政府性基金预算草案

    1、收入预算情况。2017年,全镇政府性基金预算收入89,827万元。

(1)土地出让收入87,764万元。

(2)其他政府性基金收入2,063万元。

2、支出预算情况。2017年,全镇政府性基金预算支出47,505万元。

(1)土地出让成本支出43,790万元。

(2)园区道路等土地开发配套支出2,000万元。(此项属生产性资本支出)

(3)其他政府性基金支出1,715万元。

以上收支相抵,预计2017年政府性基金预算结余42,322万元。

三、2017年财政工作计划

    为确保2017年预算任务的顺利完成,我们将努力做好以下六方面工作:

    1、提高财政收入水平,增强财政保障能力。立足财政收入盘子小的实际,加快财政收入增长,提高财政对发展的支撑保障能力。加强征收管理。努力挖掘税收增长潜力,积极培育新产业、新业态,不断提高税收质量。严格非税收入管理,加大收缴管理力度,确保应收尽收。加快对历史遗留欠款的清缴,尤其是应收未收土地款和后续管理费的清缴工作,确保各项政策的公平公正。用好上级政策。抓住我市均衡化发展机遇,加快补足自身短板。充分利用次发达镇资金池资金,放大扶持资金杠杆,加快重点产业项目建设。改善资产经营。进一步提高资产收益,不断壮大镇属资产收入规模。整合统筹镇属资产,与我镇招商引资相结合,提升镇属资产使用率。合理调整资产结构,适当加大经营性资产的投入,增加长期稳定的经营性收益。

     2、加强供给侧结构性改革,推动经济加快发展。聚焦我镇产业落后的发展短板,以供给侧结构性改革为契机,加快产业结构调整。做好以企业降负增效为核心的政策供给。积极开展降低实体经济企业成本行动,严格贯彻落实上级的政策优惠,在支持引导企业技术创新、升级提效的同时,进一步正税清费,落实减税政策,清理各种不合理收费。做好以产业转型升级为重点的资金供给。立足自身实际,区分产业扶持,全面提高财政投入的有效性和精准度。对企业孵化、科技创新、文化创意、贸易金融、乡村旅游等产业扶持加码,加快形成产业集聚和重点企业倍增。做好以发挥杠杆作用为动力的资本供给。紧紧围绕支持实体经济发展和城镇化建设,创新政府投融资体制。积极引导设立产业基金、变无偿资助为股权主导,将财政政策与货币手段相结合,使社会资本加码扶持资金,实现财政资金杠杆效果。推动政府与社会资本合作,加快推动设立城镇化建设基金,借力社会资本完善基础设施建设和三旧改造,加快我镇城镇化建设进程。

3、力推投资融资改革。大力推进投融资体制改革与机制创新,针对我镇在基础设施投资、产业发展等方面有较大的资金需求,合理区分财政的公共服务职能和市场主体的经营管理职能,通过设立基础设施和公共服务投资基金以及产业投资引导基金,撬动社会资本,集聚资金与资源,推动基础设施与产业建设。其中基础设施和公共服务投资基金计划总规模为8亿元,由政府和社会按1:3的比例认缴出资。产业投资引导基金计划引导基金母基金总规模2亿元,力争撬动子基金规模不少于10亿元。母基金资金来源主要包括:镇财政安排的专项资金(主要为次发达镇资金池资金、财政调节资金及财政安排的各类产业扶持资金);引导基金运作所产生的收益;上级主管部门的参股资金;其他资金来源。

4、力推镇村统筹改革。研究制定镇村统筹开发、利益共享机制,探索政府、村组和社会资本合作的机制与路径,加强对村组土地和厂房的统筹开发,加速置换一批成长性好、附加值高的现代产业项目,不断提高村组土地物业的综合产出。统筹抓好农村土地确权登记、“两个平台”建设、增收节支、增资减债等工作,促进村集体稳健增收。强化镇在规划建设、项目招引、产业发展方向的统筹力度,充分利用次发达镇发展产业项目资金池和镇村产业升级补贴奖励专项资金,完善项目奖补、税收奖励、规划调整等多方面改革,加快镇村合作重点产业项目建设,促进农村集体经济转型发展。继续深化治安、环卫、行政管理等基本公共管理统筹,着力减轻农村公共管理费用负担,推进公共服务均等化。

    5、强化财政调节功能,着力改善社会民生。充分发挥财政调节作用,切实增强基本公共服务供给。继续增加教育投入。严格执行教育支出法定增长的要求,增加对教育的支持和投入;加大政府购买学位力度,解决随迁子女学位问题;加快推进校舍、设施建设,改善教育环境。继续增强社会保障。完善社会保障机制,坚持社会保险和财政投入双轨并行,确保全面保障;加强养老保障投入,根据社会发展水平合理提高老年人的保障水平;加大对弱势群体帮扶投入,落实居家养老养残计划,切实保障困难群众基本生活水平。继续支持精神文明建设。围绕“补短板、促提升”行动,加大精神文明整治和宣传投入力度,支持各方补齐短板,健全机制。继续减轻农村负担。积极承接农村基本公共服务支出,切实减轻村(社区)负担,进一步探索激励和帮扶措施,不断增强农村发展后劲,夯实我镇经济可持续发展的基础。继续推进智网工程建设。支持智网工程的系统供给和队伍建设,保障智网工程顺利推进,全面提升社会治理水平。

     6、深化财政体制改革,完善财政管理机制。继续围绕建立现代化财政体系为目标,深化财政改革,提高科学理财能力。完善预算管理体制。根据新预算法的要求,加快推进预算体制改革,完善预算管理体制。以建立包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的“一本预算”体系为目标,提升预算构成的完整性。切实改进预算管理和控制,建立跨年度预算平衡机制以及推行中期财政规划管理等措施不断提升预算编制的科学性和提高财政预算统筹能力。切实强化预算执行管理,通过硬化预算约束、提高预算执行效率、加强结余结转资金管理等方式进一步提升预算执行的约束性。健全信息公开机制。根据市统一部署,按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,继续细化预决算公开内容,除涉密信息外,政府预决算支出要逐步细化公开到功能分类的项级科目,基本支出预决算逐步细化公开到经济分类的款级科目,不断提高财政支出透明度,努力打造公共财政、阳光财政。

 

 


 

 

2017年镇本级预算收支总表

金额单位:万元

 

 

 

 

2017年政府性基金收支总表

金额单位:万元

 

2017年镇本级“三公”预算总表

金额单位:万元

 

【字体:】【关闭窗口
我要咨询
在办事过程中,有什么不清楚吗?请点击我要咨询。
我要查询
您可根据网上受理流水号查询办事进度和结果。
我要评议
欢迎对我们的网上服务提出宝贵意见!
我要投诉
您的投诉由行政服务办专门处理。