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道滘镇2014年财政预算执行情况和2015年财政收支预算案

道滘镇2014年财政预算执行情况

2015年财政收支预算案

 

一、2014年财政预算执行情况

我镇2014年可支配财力收入合计68,806万元,完成预算100%,比上年实绩增长10.1%可支配财力支出合计68,604万元,完成预算100%,比上年实绩增长10%,当年收支对比结余202万元。当年收入加上年结余1,727万元,减去当年支出,滚存结余1,929万元。

(一)2014年镇本级可支配财力收入68,806万元。包括:

1.市财政补助收入32,515万元,完成预算132%,占总收入47%

2.税收分成收入22,166万元,完成预算108%,占总收入32%

3.行政事业性收费等预算外收入5,859万元,完成预算90%,占总收入9%

4.乡镇自筹等收入7,320万元,同口径基本完成预算任务,占总收入11%

5.政府性基金收入946万元,完成预算114%,占总收入1%

(二)2014年我镇可支配财力支出68,604万元。包括:

1.一般公共服务支出7,377万元,完成预算94%,占总支出11%

2.公共安全支出8,057万元,完成预算93%,占总支出12%

3.教育支出15,486万元,完成预算110%,占总支出23%

4.科学技术支出589万元,完成预算74%,占总支出1%

    5.文化体育与传媒支出1,710万元,同口径基本完成预算任务,占总支出2%

    6.社会保障和就业支出4,487万元,完成预算75%,占总支出7%

7.医疗卫生与计划生育支出3,151万元,完成预算90%,占总支出5%

8.节能环保支出973万元,完成预算71%,占总支出1%

    9.城乡社区支出8,903万元,完成预算109%,占总支出13%

10.农林水支出3,260万元,完成预算154%,占总支出5%11.交通运输支出381万元,完成预算193%

12.资源勘探信息等支出267万元,完成预算116%

13.粮油物资储备支出122万元,完成预算85%

14.商业服务业等支出667万元,同口径基本完成预算任务, 占总支出1%

15.国土海洋气象等支出162万元,完成预算154%

16.住房保障支出665万元,占总支出1%

17.还本付息等其他支出6,024万元,完成预算94%,占总支出9%

 18.政府性基金支出1,326万元,完成预算102%,占总支出2%

19.基建支出4,997万元,完成预算100%,占总支出7%

(三)2014年财政主要工作

为确保完成全年预算任务,2014年我们主要采取了以下措施:

1.狠抓增收节支,增强财政保障能力。针对严峻的经济形势,全镇各部门紧密配合,有计划有目的抓收入,有任务有方向减支出,切实增强财政保障能力。一是狠抓收入,稳定增长。坚持把组织收入作为财政工作重点,根据预算加强任务分解,将全年收入目标层层分解、落实到部门,责任到个人;加强部门联动,与税务部门建立定期联系机制,互通情况,共研对策,积极发挥税务协管一中心一中心站的合力协管作用,强化征收管理,确保收入及时收缴入库;加强非税征管,严格落实行政事业性收费和罚没收入等非税收入的征管,做到不漏收、不乱收,同时进一步提高政府资源性收益的运作水平,增加我镇财政收入。经过各部门的通力协作,顺利完成了全年财政收入6.88亿元的目标,同比增长10.1%二是严守规定,厉行节约。牢固树立政府过紧日子,百姓过好日子的观念,围绕镇委、镇政府的工作大局,严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关要求,重点加强三公经费、会议活动费、差旅费的日常监管,压减公务接待和庆典活动,切实控制和降低行政运行成本,确保集中财力用于重点项目和民生支出。

2.活用财政杠杆,助推经济转型发展。充分发挥财政职能,狠抓镇委、镇政府的决策执行,以水乡统筹发展为契机,以重大项目建设为手段,加大基建投入,加大企业扶持力度,发挥后进优势,助推经济转型,夯实高水平崛起基础。一是加大基建投入,筑牢发展硬条件。投入4,997万元,用于道路升级改造,全面加快推进大新路、南丫大桥、南阁东路等省市镇重点工程建设,加速水乡路网的形成,提升我镇区位优势。二是加大水乡统筹发展投入,打造发展新环境。安排专项资金用于水乡统筹发展的征地补偿,加大名村创建、宜居社区、园林绿化、环境综合整治、环卫保洁等投入力度,全力打造现代化的梦里水乡。三是加强落实企业税费减免政策,营造营商软实力。按照营商环境加一,综合成本减一的指导思想,坚定执行市委市政府关于企业费用减免的政策,做到应减则减,进一步降低营商成本,促进实体经济发展。四是加大企业扶持引导,形成发展新业态。积极发挥财政资金的引导和杠杆作用,推动我镇形成符合自身发展特点的新业态。继续实施品牌带动战略和科技道工程,安排319万元用于奖励纳税大户及名牌名标企业;制定《道镇扶持优质企业奖励实施细则》,安排270万元用于奖励扶持搜于特、东鹏饮料等优质企业做大做强;加大食品等特色产业的培育,进一步提升我镇食品产业品牌效应。

3.突出民生保障,加快社会事业建设。加大以民生为重点的公共事业投入,让全镇人民共享发展成果一是优先支持教育发展。全年投入教育资金15,486万元,提高了教育质量,成功推动创建教育现代化先进镇;推进了教育均等化,对义务教育阶段民办学校的公用经费和教科书购置给予财政补贴;改善了教学条件,对中心小学及小河小学教学楼进行扩建等。二是重点增强社会保障功能。加强养老保障,共安排基本养老保险支出1,452万元;加大了对弱势群体帮扶,共安排社会抚恤和福利救济支出1,762万元;加大就业扶持力度,推动群众充分就业,共安排各类就业补助资金276万元三是深化医药卫生体制改革。加大社区卫生服务中心投入,提升基本公共卫生服务经费保障标准。推进道医院建设平价医院工作,切实改善群众看病贵难题,促进医疗卫生事业健康发展。是全面推进农村基本公共服务均等化。全年累计安排农村基本公共服务切块资金共3,811万元;全面实施镇村环卫统筹,对于超出市环卫补助标准、生活垃圾处理费分成的资金,由镇村按6:4比例分担,继续减轻村(社区)基本负担

4.深化财政改革,完善财政管理体制。以群众路线教育为契机,以创新促规范,以改革强管理,进一步完善财政内部管理,提升科学化、精细化管理水平。一是完善内部管理架构。根据自身的实际情况,在财政分局设置31室,建立了职责分明、配合有序的财政管理架构,增强了工作责任感,提高了工作效率。是深化财政支出改革。进一步规范镇属行政事业单位工资管理,将工作人员的所有工资性支出纳入财政统发工资范畴,实行全口径工资统发。三是提高资金拨付效率。全年正常经费额度内的分月拨款计划调整,在分局内完成审批手续;财政直接支付的工程项目,由原来通知用款单位逐笔前来办理改为财政委托银行直接支付等,压缩了拨付环节,缩短了拨付时间,进一步提高了工作效率。

二、2015年财政收支预算案

2015年我镇可支配财力收入预算74,700万元,比上年实绩增长8.5%2015年可支配财力支出预算74,600万元,比上年实绩增长8.7%。当年收入加上年结余1,929万元,减去当年支出,2015年年底滚存结余2,029万元。

(一)2015年可支配财力收入预算74,700万元。包括:

1.市财政补助收入35,542万元,占总收入的48%

2.税收分成收入21,900万元,占总收入的29%

3.行政事业性收费等预算外收入8,914万元,占总收入的12%

4.乡镇自筹收入即各部门上缴收入5,689万元,占总收入的8%

5.其他收入1,648万元,占总收入的2%

6.政府性基金收入1,007万元,占总收入的1%

(二)2015年我镇可支配财力支出预算74,600 万元。包括:

1.一般公共服务支出6,996万元,占总支出的9%

2.公共安全支出9,262万元,占总支出的12%

3.教育支出14,052万元,占总支出的19%

4.科学技术支出800万元。

5.文化体育与传媒支出1,657万元,占总支出的2%

6.社会保障和就业支出7,162万元,占总支出的10%

7.医疗卫生与计划生育支出3,941万元,占总支出的5%

8.节能环保支出1,143万元,占总支出的2%

9.城乡社区支出7,313万元,占总支出的10%

10.农林水支出3,034万元,占总支出的4%

11.交通运输支出330万元。

12.资源勘探信息等支出271万元。

13.粮油物资储备支出314万元。

14.商业服务业等支出40万元。

15.国土海洋气象等支出228万元。

16.住房保障支出430万元。

17.还本付息等其他支出11,167万元,占总支出的15%

18.政府性基金支出1,460万元,占总支出的2%

19.基建工程支出预算安排5,000万元,占总支出的7%

(三)2015年财政工作计划

为确保2015年预算任务的顺利完成,我镇财政部门将切实做好以下工作:

1.狠抓收入稳增长,努力提高财政保障能力。坚持收入征管和财源建设双管齐下,重点抓好税收征缴和税源培育工作,确保财政收入持续稳定增长。一是合理研判,加强对宏观经济形势的预测分析,加强对收入结构变化的把握,科学制定全年收入目标,合理安排收入任务。二是依法征收,加强与税务部门的沟通与协调,督促有关单位依法征税,做到应收尽收,同时要加强对税收形势的监测,准确把握我镇税收变化,根据税收动态做好应对措施。三是注重挖潜,加强镇属资产管理,进一步挖掘政府性物业等镇属资源的收入潜力,提高资产收益。四是涵养税源,充分发挥财政引导作用,集中财力引进大项目,全力支持我镇优质企业发展,扶持企业做强做大,培育财政收入新增长点。

2.优化结构强保障,全力加快发展改善民生。按照控制一般,保障重点的工作思路,科学安排预算,提高财政对社会各项事业发展的保障能力,推动我镇加快调结构速度,加大惠民生力度。一是严控一般性支出。牢固树立过紧日子思想,严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费有关规定,切实加强对三公经费、会议、培训等一般性支出的监管,确保把有限的财政资金用到实处。二是促进经济提质增效。发挥财政资金引导作用,支持发展符合我镇实际的特色产业、完善产业链条,引导产业集群集聚,增强集聚效应;发挥财政资金激励作用,鼓励企业增加自主创新投入,进一步提升产业层次,提高综合实力,支持优质企业加快发展,助力企业做强做大,加速总部经济的发展;发挥财政资金统筹作用,大力推进水乡统筹发展,加速淘汰落后产能,加快建设幸福导向型产业示范区。是提高民生保障水平。加大教育投入,严格执行教育支出法定增长的要求,增加对学前教育的投入和落实民办学校经费补助,加快教育基础设施建设,改善教育环境;加强文化发展,支持公共文体活动设施建设,鼓励文化载体创新,推进体育基本现代化发展;完善保障体系,做好最低生活保障工作,对社会弱势群体提供全方位帮扶;统筹城乡协调发展,继续推进承接农村基本公共服务,切实减轻村(社区)负担,探索激励和帮扶措施,不断增强农村发展后劲,夯实我镇经济可持续发展的基础。创新社会管理,继续扩大政府购买公共服务范围,引导社会力量积极参与社会事务管理。

3.深化改革重创新,着力提升科学理财水平。围绕建立现代化财政制度,提升科学理财水平的要求,直面困难,勇于创新,继续将各项改革往纵深推进。一是改进预算管理。增强预算编制的前瞻性和可持续性,促进预算编制与预算执行的有效衔接,硬化预算约束,减少预算追加。二是加强财政监督。进一步提高政府采购和财政评审的质量和效率,做好事前审查;健全小金库治理长效机制,形成高压常态;继续加大专项资金检查力度,做到持续跟踪,确保资金安全高效。三是合理控制政府债务。进一步增强债务风险防范意识,严格执行现行债务管理规定,完善地方政府债务风险预警和监控机制,进一步规范政府举债行为,合理控制债务规模。四是加强作风建设。进一步增强财政队伍的服务观念和责任观念,提高财政干部依法理财、科学管理、为民服务的本领,努力打造一支高素质的财政干部队伍。

 

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